目前，很多制造企業(yè)對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系都有了比較深入的了解，在質(zhì)量管理方面也逐漸規(guī)范化。在此過(guò)程中，內(nèi)部審核至關(guān)重要，它是檢驗(yàn)質(zhì)量體系運(yùn)行效果的有效方法，是推動(dòng)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力。
此時(shí)，內(nèi)部審核員的職能就變得非常重要，想要提高審核質(zhì)量，該如何進(jìn)行內(nèi)部審核呢？
ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證以三年為一個(gè)周期，每年都有外部審核；內(nèi)部審核每年至少一次。質(zhì)管理體系內(nèi)審流程主要步驟：年度內(nèi)審計(jì)劃編制→成立內(nèi)審組→編制內(nèi)審檢查表→組織首次會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)審核→編制不符合項(xiàng)報(bào)告→整改糾正→復(fù)審驗(yàn)證→末次會(huì)議。
STEP1、年度內(nèi)審計(jì)劃編制
內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所，每年至少一次。按照內(nèi)審程序規(guī)定，制定年度審核計(jì)劃，確定內(nèi)審的實(shí)施月份。
STEP2、成立內(nèi)審組
根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門(mén)、過(guò)程及日程安排，最高管理者授權(quán)成立內(nèi)審小組。
內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核要求編制檢查表；
按審核計(jì)劃完成審核任務(wù)；
將審核發(fā)現(xiàn)形成書(shū)面資料，編制不合格項(xiàng)報(bào)告；
協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核。
STEP3、編制內(nèi)審檢查表
依據(jù)質(zhì)量管理體系條款，由體系主管部門(mén)編制。
審核內(nèi)容應(yīng)覆蓋每個(gè)被審核部門(mén)，突出被審核部門(mén)的主要職能，審核方法和方式要恰當(dāng)、數(shù)量要合理。
STEP4、組織首次會(huì)議
正式開(kāi)始審核前，內(nèi)審組組長(zhǎng)應(yīng)組織召開(kāi)首次會(huì)議，宣讀審核計(jì)劃，交代有關(guān)審核事項(xiàng)，然后宣布開(kāi)始審核。
STEP5、現(xiàn)場(chǎng)審核
內(nèi)審員分散對(duì)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行審核，采取詢問(wèn)、檢查記錄的方法。
現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)遵循以下原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，無(wú)個(gè)人推理成分；標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)，只判定核對(duì)項(xiàng)目；程序、執(zhí)行、記錄3個(gè)方面遞進(jìn)審核；獨(dú)立公正。
STEP6、編制不符合項(xiàng)報(bào)告、整改糾正、復(fù)審驗(yàn)證
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中的客觀證據(jù)進(jìn)行整理、分析、篩選，將審核證據(jù)與質(zhì)量體系文件等依據(jù)相比較，做出客觀評(píng)價(jià)和判斷，形成和確定不符合項(xiàng)，判定不符合程度，提出糾正措施，經(jīng)管理者審批后實(shí)施，跟蹤完成情況。
STEP7、組織末次會(huì)議
審核全部完成后召開(kāi)會(huì)議，審核組長(zhǎng)宣布本次審核的情況，形成內(nèi)部審核報(bào)告，以及不符合報(bào)告，形成審核結(jié)論。
內(nèi)審結(jié)束后，將資料收集成冊(cè)，作為管理評(píng)審的輸入依據(jù)。
STEP8、形成內(nèi)部審核報(bào)告
審核報(bào)告內(nèi)容一般包括：
審核的目的、范圍、方法、依據(jù)；
審核組成員、受審部門(mén)；
審核實(shí)施情況；
審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述和不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析；
不符合項(xiàng)的分析機(jī)改進(jìn)意見(jiàn)；
審核結(jié)論。
